Taakveldenraming
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld 0.1 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | 1 | 1.733 | -1.734 |
0.2 | Burgerzaken | 456 | 707 | -1.162 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 564 | 455 | -1.019 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 4 | 9.097 | -9.101 |
0.5 | Treasury | 1.963 | 271 | -2.234 |
0.61 | OZB woningen | 4.083 | 180 | -4.263 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.277 | 150 | -3.427 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - |
0.64 | Belastingen Overig | 1.765 | - | -1.765 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 39.180 | 24 | -39.204 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | 99 | -99 |
0.9 | Vennootschapbelasting | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 3.097 | 3.524 | -6.621 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - |
Totaal Taakveld 0 | 54.390 | 16.240 | -70.630 | |
Taakveld 1. Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | - | 1.625 | -1.625 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 190 | 1.144 | -1.333 |
Totaal Taakveld 1 | 190 | 2.769 | -2.959 | |
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 83 | 5.103 | -5.186 |
2.2 | Parkeren | 2 | 19 | -21 |
2.3 | Recreatieve havens | 11 | 20 | -31 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 20 | 227 | -247 |
2.5 | Openbaar vervoer | - | 134 | -134 |
Totaal Taakveld 2 | 116 | 5.503 | -5.620 | |
Taakveld 3. Economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | 432 | -432 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 17 | 52 | -69 |
3.4 | Economische promotie | 58 | 153 | -211 |
Totaal Taakveld 3 | 75 | 636 | -711 | |
Taakveld 4. Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | 125 | -125 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 686 | 3.121 | -3.807 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 657 | 1.454 | -2.111 |
Totaal Taakveld 4 | 1.343 | 4.701 | -6.044 | |
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 50 | 497 | -547 |
5.2 | Sportaccommodaties | 185 | 646 | -832 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 152 | -152 |
5.4 | Musea | - | 24 | -24 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 38 | -38 |
5.6 | Media | - | 504 | -504 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 68 | 2.728 | -2.796 |
Totaal Taakveld 5 | 303 | 4.589 | -4.893 | |
Taakveld 6. Sociaal Domein | ||||
6.1 | Samen kracht en burgerparticipatie | 224 | 3.755 | -3.979 |
6.2 | Wijkteams | 10 | 1.425 | -1.434 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.777 | 7.072 | -12.849 |
6.4 | Begeleide participatie | - | 1.185 | -1.185 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 19 | 1.006 | -1.025 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5 | 730 | -735 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 125 | 3.481 | -3.606 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | 5.501 | -5.501 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | 205 | -205 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | 1.371 | -1.371 |
Totaal Taakveld 6 | 6.159 | 25.730 | -31.889 | |
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | - | 1.201 | -1.201 |
7.2 | Riolering | 3.672 | 3.050 | -6.722 |
7.3 | Afval | 3.991 | 3.153 | -7.144 |
7.4 | Milieubeheer | 10 | 948 | -958 |
7.5 | Begraafplaatsen | 337 | 245 | -582 |
Totaal Taakveld 7 | 8.010 | 8.596 | -16.606 | |
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 55 | 1.048 | -1.103 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.749 | 2.156 | -3.905 |
8.3 | Wonen en bouwen | 949 | 1.369 | -2.318 |
Totaal Taakveld 8 | 2.752 | 4.573 | -7.325 | |
Totaal taakvelden | 73.339 | 73.339 | - | |